Zeynep Demirkapı

Sayı: 75990205-869-1029

 

Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

 

Hasta Adı : ZEYNEP DEMİRKAPI (18829-17)

 

TEKLİF MEKTUBUDUR

 

Ahi Evran Üniversitesi Eğt.ve Araş.Hast. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet

T.C.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Kırşehir 07.08.2017

Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınaJma birimine fax ile yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 Dahili: 1878

 

Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

NOT:Teklif mektupları en gei/ü/V0/2017-Saat: I Q %r O © Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

TOPLAM

 

FİYAT

BİRİM

 

FİYAT

MİKTARI

MALZEMENİN CİNSİ

Sut Kodu

AP2230 DİZ PRİMER FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN ÇİMENTOLU COCR/TITANYUM KAPLAMASIZ

ADET

AP2230

AP2800 DİZ PRİMER TIBIAL KOMPONENT (ANATOMİK VEYA DEĞİL) KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ/VS. FİXI SABİT ÇİMENTOLU COCR/TITANYUM KAPLAMASIZ

ADET

AP2800

AP2580 PRİMER TIBIAL INSERT SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX POLİETİLEN

ADET

AP2580

AP2420 DİZ PRİMER PATELLAR KOMPONENT TÜM BOYLAR UHMVVPEPOLİETİLEN ALL POLLY

ADET

AP2420

AP3220 KALÇA/DİZ PRİMER/REVİZYON KEMİK ÇİMENTOSU-NORMAL STANDART-40 GR PMMA

ADET

AP3220

AP3180 KALÇA/DİZ PRİMER/REVİZYON KEMİK ÇİMENTOSU-ANTİBİYOTİKLİ STANDART 40 GR PMMA

ADET

AP3180

AP3150 KALÇA/DİZ PRİMER-REVİZYON BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ ANA CİHAZ SUCTION / IRRIGATION FONKSİYONLU

ADET

AP3150

AP3160 KALÇA/DİZ PRlMER/REVİZYON BASINÇLI YIKAMA UCU-DİZ VAKUM / İRİGASYON FONKSİYONLU

ADET

AP3160

TOPLAM

 

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

 

NOT: Ameliyatta yukarıdaki malzemelerin kullanılması düşünülmektedir. Ancak ameliyat esnasında vakanın durumuna gfire kullanılacak malzeme yada sayılarında değişiklik olabilir. Mal/eme sayılarının artması durumunda en avantajlı fıvatı yeren firmanın ■ fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif etliBi fiyattan fazla kullanılan malzeme adet earnımını fatura edeecktir. Malzemeler Birihiri İle Bfltünllik Ar/ Ettiğinden Set Halinde Alınmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1- Teklif Birim Fiyattan KDV Hariç olarak verilecektir.

 

2-Teklif verilmeyecekse gerekçeli nedenin aynı faks mesajı ile tarafımıza bildirilmesi rica olunur.

 

3-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlenirmeye alınmayacaktır.

 

i- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa surede satınalma birimine gönderilecektir.

 

5-Teklif Edilen Tıbbi Malzeme, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2007 tarih ve 12813 sayılı 2007/46 numaralı yazısı gereği Ürünlerin herbirine ait onaylanmış ürün barkod numarasını olmalıdır.

 

6-Listedeki bütün kalemler bütünlük arz ettiğinden toplam fiyat üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

 

8-Firmalann sattıkları ürünlerin UBB kaydı yeterli olmayıp distribütör veya ana bayice alt bayilerinde UBB de tanımlanmış olması gerekmektedir.

 

9-ldaremiz mal/hizmeti alıp almamakta serbesttir. Değerlendirmemiz En Düşük Toplam Fiyat Üzerinden Yapılacaktır

 

10- Malzemelerin, son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.

 

11 -S.U.T. Tabi Malzemelerde teklif edilen Ürünlerin fiyatlannın değerlendirilmesinde S.U.T.Fiyatian dikkate alınacaktır.

 

Teklif veren fimna S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

 

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içersinde teslim edilmeyen ürünler için gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

13- Mal Teslimi yada ameliyat sonrası faturalar en geç bir hafta İçersinde barkodlan ile birlikte eksiksiz olarak iademize teslim edilmelidir.

 

14-Uhtesinde Kalan Firma Faturasında ürünün Son Kullanma Tarihi.Seri Numarası,Lot Numarası,Parti Numarasını Belirtmelidir. Belirtilmeyen Faturalara İşlem Yapılmayacaktır.Firma Teklife Cevap Vermekle Bu Hükmü Kabul Etmiş Sayılacaktır.

 

15-Bakanlığımız T.K.H.K. Başkanlığıma 27.11.201S tarih vc 00015701269 sayılıya/ilan gereğince , Tırmala nn teklif edilen Urântarin satınalma tarihimiz itibariyle Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte be MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satınalma sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapılacak olup, özellikle hastaya yönelik kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numarasından farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde , malzeme bedelleri ilgili firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane döner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firmalar kurumumuza teklif vermekle bu hükmün tamamımı kabul etmiş sayılır.

 

16-AIım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi He ilgili olarakTİTUBB kayıtların» esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtlan esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle İdare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek. ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

 

17-Amellyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura İlgili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilerek , fatura ön tarafına hasta adı soyadı , kullanılan malzemelerin adı ,SUT kodu, barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodlan eksiksiz olarak yapıştınlmalıdır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzeyine sığmadığı taktirde ise A4 cbatmda boş kağıda kalan barkodlar yapıştırılarak fatura aslına iliştirilerek hastaneye en geç 7 gün içersinde teslim edilmelidir. (Eksik barkodlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmaya resmi yazı ile İade edilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura edilemez İse söz konusu fatura bedeli ügUİ firmaya ödenmeyerek, hastane döner sermaye hesaplanna gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı malzemelere ait faturasını kesmez , yada kestiği halde İdaremize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez t yada faturası kargo , posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu durumla idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen zamanda idaremize teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgilide firma idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmayacağımda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

#TEKNİK ŞARTNAMENİN TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.