Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

KIRŞEHİR VALİLİĞİ İL SAĞUK MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir Sağlık Bakanlığı - Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869-1556                                                                                                                                                                                                                                                               Kırşehir

Kosu: Hizmet/Malzeme Alımı                                                                                                                                                                                                                                                                      17.11.2017

Hasta Adı :                                                 HABİBE BARAN (27205-17)

TEKLİF MEKTUBUDUR

Ahi Evran Üniversitesi Eğtve Araş. Has t. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu saünalma birimine fax ile yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 4515 Dahili: 1878 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

NOT:Teldif mektuptan en . /2017-Saat: Q ^ Kadar Satın alma Birimine Ulaştırılmalıdır.

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

İ^OT; AmsliYHtta yvKnndaki matomtitpn Mimimi»! tiiiîünüimtktîd''--

Ancak ameliyi» tsnmındu vakanın durumuna göre kullanılacak malzeme vada sayılarında derişiklik olabilir. Malzeme sayılarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmanın, fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet çarpımını fatura edecektir. Malzemeler BiribiriJk

gütvnlilK An Ettiğinin §?t Halinde Almmahdın DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-      Taklit Birim Fiyattan KDV Hart; olarak varılacaktır.

2-     Tekltf verllmoyocoks© gorokçell nedenin aynı faks mesajı İle tarafımıza bildirilmesi rica olunur.

3-      Silinti,   kazınb ve İmza kaşe bulunmayan teklifler değerlenlrmeye alınmayacaktır.

4- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürade saünalma birimine gönderilecektir.

5-     Tekltf Edilen Tıbbi Malzeme. İlaç ve Tıbbi Cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2007 tarih ve 12813 sayılı 2007/46 numaralı yazısı gereği ürünlerin herbirine alt onaylanmış ürün bar kod numarasını olmalıdır.

6-         Ustedeki   bütün kalemler bütünlük arz ettiğinden toplam fiyat üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

7-          Sözkonusu alımla ilgili tüm vergl-reslm ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri İstekliye aittir.

8-         Firmalann sattıktan ürünlerin UBB kaydı yeterli olmayıp distribütör veya ana bayice alt bayilerinde UBB do tanımlanmış olması gorekmekledlr.

9-        ldaremlz   mai/hizmati alıp almamakta serbesttir. Değerlendirmemiz En Düşük Toplam Fiyat üzerinden Yapılacaktır

10- Malzemelerin, son kuilanma tart W teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.

11-      S.U.T. Tabi Malzemelerde teklif edllan ürünlerin llyatiannın değerlendirilmesinde S.U.T.Fiyatiarı dikkate alınacaktır.

Teklif veren firma S.U.T.hükümlorl gereğince idare tarafından İşlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12-Alımlar Acil Ihtiyaçlanmıza yönelik olduğu İçin kesin sipariş yazımızda belirtilen süre İçersinde teslim edilmeyen ürünler için gerekil yasal İşlemler yapılacaktır.

13- Mal Teslimi yada ameliyat sonrası faturalar en geç bir hafta içersinde barkodları ile birlikte eksiksiz olarak iademize teslim edilmelidir.

14-         Uhteslnde Kalan Firma Faturasında ürünün Son Kullanma Tarlhl.Serl Numarası.Lot Numarası.Parti Numarasını Belirtmelidir. Belirtilmeyen Faturalara İşlem Yapılmayacaktır.FIrma Teklife Cevap Vermekle Bu Hükmü Kabul Etmiş Sayılacaktır.

15-           Bakanlı£ımız  T.K.H.K. Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 00015701269 »ayılı yazılan gereğince , firmaların (eklif edilen ürünlerin aatınalma tarihimiz itibariyle Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte be MEDULA sistemine luyıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle aatmatma aflrednde S.B. durumu sorgulaman kurumumuzca yapılacak olup, özellikle hastaya y&nelik kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numarasından farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıdı olmadığı tespit edildiğinde, malzeme bedelleri ilgili Ormanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane dfiner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firmalar kurumumuzi teklif vermekle bu hOkmOn tamamımı kabul etmiş sayılır.

16-  Al un uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunlarm SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş oimasuuian sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlanılın eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadıfcuıdan, hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri Ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rficu edilerek, ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

17-       Amellyat   sona erdikten aonra ameliyatta kullanılan malzemelere alt fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilerek, fatura Sn tarafına hasta adı soyadı, kullanılan malzemelerin adı ,SUT kodu, barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodlan eksiksiz olarak yapıştırılmalıdır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzeyine sığmadığı taktirde ise A4 ebatında boş kağıda kalan barkodlar yapıştırılarak fatura aslına iliştirilerek haataneye en geç 7 gün içersinde teslim edilmelidir. (Eksik barkndlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmaya resmi yazı De İade edilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi »oııucu hastanın taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise s5z konusu fatura bedeli ilgili firmaya Ödenmeyerek, hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı malzemelere ait faturasını kesmez, yada kestiği halde idaremize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) tealim etmez, yada faturası kargo , posta v.b. dağıtımda kaybolur be bu durumla İdaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen zamanda idaremize teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgilide firma idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde buluıunsyaca&mıda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş aayılır.

»TEKNİK ŞARTNAMENİN TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.