Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 -1033                                                                                                                                                                        Kırşehir

Konu: Hizmet/Malzeme Alımı                                                                                                                                                                                                                                                                 09.10.2017

Hasta Adı :                              FİLİZ BALLI (23919-17)

TEKLİF MEKTUBUDUR

Ahi Evran Üniversitesi Eğt.ve Araş.Hast. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan yazık Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax ile yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Tahir idari ve Mali Hastanemiz Tel: 0386 213 4515 Dahili: 1878 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

NOTtTeklif mektupları en gc^£J/.^{J/2017-Saat: <i c DO Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

NOT: Ameliyatta vukandakı nr.il/cmclcrin kullanılması diiMiniilmcktcdir.

Ancak amclivul esnasında vakanın durumuna L'öro kullanılacak mnl/emo vada sayılarında dcOisiklik olabilir. Mııl/eme sayılarının artması durumunda en avantajlı fivntı veren firmanın . fa7.la kullanılan kulem için başlangıcın ıcklit clliii Avallan fır/la kullanılan mnlucn» nık'I tıırııımını fallın» cjetcklir. Mal/.cnıHcr Birilıiri lic- BStgnlük An Eniğinden Sel Halimle Alınmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç olarak verilecektir.

2-      Tekllf verilmeyecekse gerekçeli nedenin aynı faks mesajı İle tarafımıza bildirilmesi rica olunur.

3-      Slllntl,    kazıntı ve İmza kaşe bulunmayan teklifler değerlenlrmeye alınmayacaktır.

4- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.

5-      Tekllf Edilen Tıbbi Malzeme, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2007 tarih ve 12813 sayılı 2007/48 numaralı yazısı goreği ürünlerin horbirino ait onaylanmış ürün barkod numarasını olmalıdır.

6-         Llstedekl  bütün kalemler bütünlük arz ettiğinden toplam fiyat üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

7-           Sözkonusu alımla İlgili tüm vergl-reslm ve harçlar, ulaşım vo sigorta giderleri istekliye aittir.

8-          Flrmalann sattıkları ürünlerin UBB kaydı yeterli olmayıp distribütör veya ana bayice alt bayilerinde UBB de tanımlanmış olması gerekmektedir.

9-         ldaremlz   mal/hizmeö alıp almamakta serbesttir. Değerlendirmemiz En Düşük Toplam Fiyat Üzerinden Yapılacaktır

10- Malzemelerin, son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.

11-      S.U.T. Tabi Malzemolerde teklif odiien ürünlerin fiyatiarının değerlendirilmesinde S.U.T.FIyatiarı dikkate alınacaktır.

Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğu İçin kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içersinde teslim edllmeyon ürünler İçin gerekil yasal İşlemler yapılacaktır.

13- Mal Teslimi yada ameliyat sonrası faturalar en geç bir hafta içersinde barkodları ile birlikte eksiksiz olarak iademize teslim edilmelidir.

14-          Uhteslnde Kalan Firma Faturasında Ürünün Son Kullanma Tarihi.Seri Numarası.Lot Numarası.Parti Numarasını Belirtmelidir. Belirtilmeyen Faturalara İşlem Yapılmayacaktır.Firma Teklife Cevap Vermekle Bu Hükmü Kabul Etmiş Sayılacaktır.

15-                   BakanbgıınızT.K.Iİ.K. Başkanlığının 27.11.201S tarih vc 00015701269 sayılı yazılan geregince , firmaların teklif cdilrn ürünlarin satmalına tarihimiz itibariyle Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olmanı, hastayı kullanıldığı tarihte be MKDULA »İstemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu ııedeııle satmalına sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapılacak olup , Özellikle hastaya yönelik kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numarasından farklı bir barkod numarasına sahip örünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MKDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde , malzeme bedelleri Uglli firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane döner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firmalar kurumumuza teklif vermekle bu hOkmün tamamımı kabul cimi* savılır.

16-     Alım   uhtesinde kalan firma abına ilLjkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlaruuu eşleştirilmesi Ue Ugili olarak TİTUBB kayıtlanın esas almadığından , hastanemiz İdaresi bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zarann tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş saydır.

17-        Amellyat   sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilerek , fatura ön tarafına hasta adı soyadı, kullanılan malzemelerin adı ,SUT kodu, barkod numarası yazılmabdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eksiksiz olarak yapıştınlmalıdır. Barkod »ayısı fazla olup fatura arka yüzeyine sığmadığı taktirde ise A4 cbatuıda boş kağıda kalan barkodlar yapıştmlarak fatura aslına iliştirilerek hastaneye en geç 7 gün içersüıde teslim edilmelidir. (Kksik barkodlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmaya resmi yazı Ue iade edilecektir. ) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura edilemez Ue söz konusu fatura bedeli ilgili firmaya ödenmeyerek, hastane döner sermaye hesaplaruıa gelir olarak kaydedilecektir. Firma İş bu abm İçin teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş »ayılır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı malzemelere ait faturasuu kesmez, yada kestiği halde idaremize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez, yada faturası kargo , posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu durumla idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen zamanda idareıni/e teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgilide firma idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecekdr. Bu knnuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmayacaguııda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

«TEKNİK ŞARTNAMENİN TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.