Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Sayı: 75990205-869 -1067

 

Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

 

Hasta Adı : HACER OLGUN (19394-17)

 

TEKLİF MEKTUBUDUR

 

Ahi Evran Üniversitesi Eğt.ve Araş.Hast. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax ile yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

 

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 Dahili: 1878

 

Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

Kırşehir

 

15.08.2017

NOT:Teldif mektupları en geç^tJ/C?»/2017-Saat: Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

BİRİM TÖPlAM

SIRA NO: U.B.8. KODU MALZEMENİN CİNSİ Sut Kodu MİKTARI FİYAT FİYAT

1 KV3160(Değişik: RG-14/10/2014-29145/ 9-g md. Yürürlük: 14/10/2014) VEN/PULMONER ARTER FARMAKOMEKANİK TROMBOLİZ KATETERLERİ KV3160 1 ADET

2 KV2024 (Ek'.RG- 21/04/2015-29333 / 34-d md. Yürürlük: 01/05/2015) KATETER, TROMBOASPİRASYON, PERİFERİK, DOĞRUDAN İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE KV2024 1 ADET

3 KV3159 ARTER/VEN TROMBOLİZ KATETERLERİ KV3159 1 ADET

4 KV2022 KATETER, TROMBEKTOMİ, PERİFERİK, DOĞRUDAN İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE KV2022 1 ADET

5 KV1309 KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 035", DİSTALİ HİDROFİLİK KV1309 1 ADET

6 KV1288 SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 16-44CM, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK KV1288 2 ADET

TOPLAM

 

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

 

NOT; Amdlvattıı yukarıdaki mula-mclcrin kııllnmlmaM drıvünOlnn'kıcdir.

 

AMgkJUMUatea«airi»J«tolM.dlir»millM kullanılacak malzemeyudu s«vıl»ınnln dfüisiklik olilhilir. Mateme sayılarının artması durumundu en nvımlnilı fiyatı veren firmanın . fazla kullanılan kalem itin Mamutla teklif cttiEİ fiyattım fnzla kullanılan malzeme adel çarpımını fatura edecektir. Malzemeler Biribiri 1le Bütünlük Ar?. Ettiğinden Sel Halinde Alınmalıdır.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1* Teklif Birim Fiyattan KDV Hariç olarak verilecektir.

 

2-Teklif verilmeyecekse gerekçeli nedenin aynı faks mesajı ile tarafımıza bildirilmesi rica olunur.

 

3-SlllntJ, kazıntı ve İmza kaşe bulunmayan teklifler de$erlenlrmeye alınmayacaktır.

 

4- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.

 

5-Tekllf Edilen Tıbbi Malzeme, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2007 tarih ve 12813 sayılı 2007/46 numaralı yazısı gereği ürünlerin herblrlne alt onaylanmış ürün barkod numarasını olmalıdır.

 

6-Llstedeki bütün kalemler bütünlük arz ettiğinden toplam fiyat üzerinden değerlendirme yapılacakbr.

 

7-Sözkonusu alımla İlgili tüm vergl-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri İstekliye aittir.

 

8-Flrmalann sattıktan ürünlerin UBB kaydı yeterli olmayıp distribütör veya ana baylce alt bayilerinde UBB de tanımlanmış olması gorekmektodlr.

 

9-ldaremlz mai/hlzmett alıp almamakta serbesttir. Değerlendirmemiz En Düşük Toplam Fiyat Üzerinden Yapılacaktır

 

10- Malzemelerin, son kullanma tarihi teslim tarihinden İtibaren on az 1 yıl olacaktır.

 

11-S.U.T. Tabi Malzemelerde teklif edilen ürünlerin fiyatlarının değerlendirilmesinde S.U.T.FIyatiarı dikkate alınacaktır.

 

Teklif veren firma S.U.T.hükümlerl gereğince İdare tarafından İşlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

 

12- Aiımlar Acil Ihtlyaçlanmıza yönelik olduğu İçin kesin sipariş yazımızda belirtilen süre İçersinde tesilm edilmeyen ürünler İçin gerekli yasal İşlemler yapılacaktır.

 

13- Mal Teslimi yada ameliyat sonrası faturalar en geç bir hafta içersinde barkodiarı İle birlikte eksiksiz olarak İademize teslim edilmelidir.

 

14-Uhteslnde Kalan Firma Faturasında ürünün Son Kullanma Tarihl.Serl Numarası.Lot Numarası.Partl Numarasını Belirtmelidir. Belirtilmeyen Faturalara İşlem Yapılmayacaktır.FIrma Teklife Cevap Vermekle Bu Hükmü Kabul Etmiş Sayılacakbr.

 

15-BakanIıgımız T.K.II.K. Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 00015701269 sayılı yazılan gereğince , firmaların teklif edilen Orflıılarin satınalma tarihimiz itibariyle Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte ise MKDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satınalma sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapılacak olup , özellikle hastaya yÖneUk kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numarasından farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde , malzeme bedelleri ilgili firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane döner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firmalar kurumumuza teklif vermekle bu hükmün tamamımı kabul etmiş sayılır.

 

16-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası Ue SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kmllaruun eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtlan esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette maizcınc barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş saydır.

 

17-Amcliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazdmak suretiyle kesilerek, fatura ön tarafına hasta adı soyadı, kullanılan malzemelerin adı ,SUT kodu, barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodlan eksiksiz olarak vapıştırılmalıdır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzeyine sığmadığı taktirde ise A4 cbatuıda boş kağıda kalan barkodlar yapiştırdarak fatura aslına iliştirilerek hastaneye en geç 7 gün içersinde teslim edilmelidir. (Eksik barkodlu faturalar teslim alııunayarak , ügili firmaya resmi yazı Ue iade edilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastanece geç teslim edilmesi sonucu hastamu taburcu olması durumunda , fatura brdeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu fatura bedeli ilgili firmaya ödenmeyerek, hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı malzemelere ait faturasını kesmez , yada kestiği halde idaremize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez , yada faturası kargo, posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu durumla idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen zamanda idaremize teslim edilmeyen fatura bedelleri Ue ilgilide firma idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulıııunayacagmıda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

«TEKNİK ŞARTNAMENİN TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.