Tıbbi Malzeme Alımı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 -1239                                                                                                                                                                                                                                                              Kırşehir

Konu: Hizmet/Malzeme Alımı                                                                                                                                                                                                                                                              27.09.2017

Hasta Adı :                                                      DÖNÜŞ ÖCAL (23023-17) TEKLİF MEKTUBUDUR

Ahi Evran Üniversitesi Eğt.ve Araş.Hast. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax ile yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 Dahili: 187S Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

NOT:Teklif mektupları en ge /2017-Saat: 11 * Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.  ■

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

MgL.AmdhaHn YatondnKl.nmktnıeltrin KaHnnılnmı 'IfaiinfllmvMir,

Ancak »mcllv»! anasında vukonın durumun» göre knllanılacnk malzeme vndn »»vılanmU değişiklik olabilir. Mateme «ayılarının nrinııiM durumunda en «vuntnilı flvıın mnı firmanın . tein kullanılan kalem İtin tutlungıct» lekllf etllül fiyattan fa/İn kullanılan mateme »Jet carnımını fatura edecektir. Makemeler Blrlhiri İle BgıOnlâk An. Ettiğinden Sel Halimle Almımılıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-         Tokllf Birim Fiyattan KDV Hariç olarak verllecckttr.

2-         Tokllf vorllmoyocekse gerekçeli nedenin aynı faks mesajı İle tarafımıza bildirilmesi rica olunur.

3-          SlllrıtJ,   kazıntı ve İmza ka;e bulunmayan teklifler değerlenirmeye alınmayacaktır.

4-  Numune istenildiği taktirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.

5-         Tokllf Edilen Tıbbi Malzeme, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sağlık Bakanlığı Todavl Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2007 tarih ve 12813 sayılı 2007/46 numaralı yazısı gereği ürünlerin herblrine alt onaylanmış ürün barkod numarasını olmalıdır.

6-             Ustedekl   bütün kalemler bütünlük arz ettiğinden toplam fiyat üzerinden değeriondlrme yapılacaktır.

7-                Sözkonusu alımla İlgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-               Flrmalann  sattıkları ürünlerin U88 kaydı yeterli olmayıp distribütör veya ana baylce alt bayilerinde UBB de tanımlanmış olması gerekmektedir.

9-             İdaremiz   mal/hlzmeö alıp almamakta serbesttir. Değerlendirmemiz En Düşük Toplam Fiyat üzerinden Yapılacaktır 10> Malzemelerin, son kullanma tarihi teslim tarihinden İtibaren en az 1 yıl olacakbr.

11-      S.U.T. Tabi Malzemelerde teklif edilen ürünlerin fiyatlarının değerlendirilmesinde S.U.T.FIyatları dikkate alınacaktır.

Teklif voren firma S.U.T.hükümler) gereğince İdare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12-       Alımlar    Acil İhtiyaçlarımıza yönelik olduğu İçin kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içersinde teslim edilmeyen ürünler İçin gerekil yasal Işlemlor yapılacaktır.

13- Mal Teslimi yada amollyat sonrası faturalar on geç bir hafta İçersinde barkodları ile birlikte eksiksiz olarak iademize teslim edilmelidir.

14-         Uhteıinda Kalan Firma Faturasında ürünün Son Kullanma Tflrihl.Serl Numarası.Lot Numarası.Parti Numarasını Belirtmelidir. Belirtilmeyen Faturalara işlem Yapılmayacaktır.FIrma Tokllfe Cevap Vermekle Bu Hükmü Kabul Etmiş Sayılacaktır.

15-                   BakanIıgınıaT.İCH.Iv.           Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 00015701269 sayılı yatıları gereğince , firmaların teklif edilen ürünUrin satınalma tarihimiz itibariyle Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satınalma sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapılacak olup, Özellikle hastaya yönelik kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numarasından farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde , malzeme bedelleri ilgili firmaııuı Ödemelerinden kesilerek Ugüi hastane döner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firmalar kurumumuza teklif vermekle bu hükmün tamamımı kabul etmiş sayılır.

16-    Alım       uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ügili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak, andan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri Ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi Firmaya rücu edilerek , ödeme yapıl» bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edOecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

17-       Ameliyat                    soııa erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere alt fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapddıgı tarih yazılmak suretiyle kesilerek, fatura Sn tarafına hasta adı soyadı, kullanılan malzemelerin adı ,SUT kodu, barkod numarası yazdmalıdır. Fatura arka tarafına İse ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eksiksiz olarak yapıştırılmalıdır. Barkod sayısı fazJa olup fatura arka yüzeyine sığmadığı taktirde ise A4 ehatında boş kağıda kalan barkodlar yapıştırdarak fatura aslına iliştirilerek hastaneye en geç 7 gün içersinde teslim edilmelidir. (Eksik harkodlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmaya resmi yazı ile iade edilecektir.) Faturalım herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sunucu hastanın taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu fatura bedeli ilgili firmaya Sdeıuııeyerek, hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul elmiş saydır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı malzemelere alt faturasını kesmez, yada kestiği halde idaremize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yeıli Gün) tealim etmez, yada faturası kargo , posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu dununla idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen zamanda idaremize teslim edilmeyen fatura bedelleri Be ilgilide finna idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmayacağımda İş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş saydır.

»TEKNİK ŞARTNAMENİN TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.